Acciones
Tareas #281
cerrada3.2 Implementar controles preventivos en el circuito de pago a proveedores
Estado:
Cerrada
Prioridad:
Normal
Asignado a:
-
Fecha de inicio:
2025-11-19
Fecha fin:
2026-02-20
% Realizado:
100%
Tiempo estimado:
Observaciones:
Responsable:
CAMILA GIMENEZ
Fecha Inicio (Real):
Fecha Fin (Real):
Descripción
Etapa 3: Implementación
Incorporar parametrización en la carga del Timbrado para Compras/Gastos Locales. Tarea Yenifer Gomez
Solicitar actualización y socialización del Anexo Cuadro de Aprobación por Niveles - Compras. Insumo verificador Tarea Camila Giménez
"Clarificar en Política de Pago a Proveedores
La clasificación de Pagos Prioritarios siendo éstos de Oficio y Excepcionales" Soporte Camila Giménez
Determinar cantidad de documentos que ingresan a Contabilidad fuera del sistema de acuse y establecer origen y tope máximo Tarea Camila Giménez
Enlistar roles de registración, revisión y/o control y su implicancia en el Pago de Proveedores Tarea Camila Giménez
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